구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	151,384,000	151,384,000	0	0.00	밑반찬배달사업비 8,064,000 운영비 33,750,000원 * 1회 = 33,750,000원 35,750,000원 * 1회 = 35,750,000원 34,750,000원 * 2회 = 69,500,000원 종사자수당 360,000원 * 12개월 = 4,320,000원
		보조금수입 소계		151,384,000	151,384,000	0
	보조금수입 소계			151,384,000	151,384,000	0
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	160,000	160,000	0	0.00	지정후원금 160,000
			비지정후원금	1,646,000	1,646,000	0	0.00	비지정후원금 44,500+38,500+23,500+17,500+17,500 +201,500+234,000+234,000+231,000+176,000+214,000 +214,000 = 1,646,000
		후원금수입 소계		1,806,000	1,806,000	0
	후원금수입 소계			1,806,000	1,806,000	0
	이월금	이월금	전년도이월금( 후원금)	922,082	922,082	0	0.00	전년도이월금(후원금) 922,082
		이월금 소계		922,082	922,082	0
	이월금 소계			922,082	922,082	0
	잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	14,000	14,000	0	0.00	이자수입 운영비 통장 6,337 + 6,663 = 13,000 이자수입 식사배달사업 통장 448 + 552 = 1,000
			기타잡수입	1,139,000	1,139,000	0	0.00	실습비 100,000원 * 3명 = 300,000원 1년미만 퇴직자 반환금 839,000원

예산서내역

A13422015000069

공문제출번호:

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
		잡수입 소계		1,153,000	1,153,000	0
	잡수입 소계			1,153,000	1,153,000	0
세입소계				155,265,082	155,265,082	0
세출	사무비	인건비	급여	75,791,866	75,791,866	0	0.00	<기본급> 사회복지사 1,989,696원 * 1개월 = 1,989,696원 1,968,250원 * 3개월 = 5,904,750원 사회복지사 1,914,250원 * 12개월 = 22,971,000원 사회복지사 1,806,250원 * 3개월 = 5,418,750원 516,120원 * 1개월 = 516,120원 사회복지사 1,539,110원 * 1개월 = 1,539,110원 1,880,000원 * 7개월 = 13,160,000원 492,440원 * 1개월 = 492,440원 사회복지사 900,000원 * 3개월 = 2,700,000원 1,580,000원 * 5개월 = 7,900,000원 유급봉사자 1,100,000원 * 12개월 = 13,200,000원
			제수당	4,320,000	4,320,000	0	0.00	<종사자수당> 120,000원 * 3명 * 12개월 = 4,320,000원
			퇴직금 및 퇴직 적립금	6,315,988	6,315,988	0	0.00	퇴직적립금 75,791,866원 / 12 = 6,315,988원
			사회보험부담금	7,581,300	7,581,300	0	0.00	국민연금부담금 75,791,866원 * 4.5% = 3,410,633원 건강보험부담금 75,791,866원 * 3.035% = 2,300,283 원 장기요양보험부담금 2,300,283원 * 6.55% = 150,668 원 고용보험부담금 75,791,866원 * 1.55% = 1,174,773원 산업재해부담금 75,791,866원 * 0.719% = 544,943원
		인건비 소계		94,009,154	94,009,154	0
		업무추진비	기관운영비	300,000	300,000	0	0.00	2015희망수성 복지한마당 참가비 100,000 유관기관 업무 협조 200,000
			회의비	370,000	370,000	0	0.00	각종 회의비 370,000원
		업무추진비 소계		670,000	670,000	0

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	운영비	여비	1,220,600	1,220,600	0	0.00	출장비 주문희 792,750 출장비 오은진 120,000 출장비 한승관 120,000 출장비 조애리 40,000 출장비 박종남 117,850 출장비 이주영 30,000
			수용비 및 수수 료	4,151,435	4,151,435	0	0.00	사무용품비 145,000원 CMS수수료 241,745원 교통카드 40,000원 사무용품비 1,840,600 퇴직연금수수료 195,738 명함 100,500 명찰 45,000 WORK-SHOP톨비 19,100 공인인증서 갱신비 8,800 컴퓨터 및 프린트 수리비 195,000 신문구독료 10,000원 * 12개월 = 120,000원 냉온수기 관리비 24,000원 * 7개월 = 168,000원 21,500원 * 5개월 = 107,500원 기타용품 924,452
			공공요금	4,099,500	4,099,500	0	0.00	전신전화료 2,247,090 전기료 745,480 가스료 1,052,360 우편료 43,350원 우편료 11,220원
			제세공과금	6,162,140	6,162,140	0	0.00	한국재가노인복지협회 회비 100,000원 * 4회 = 400 ,000원 대구재가노인복지협회 회비 250,000원 * 4회 = 1,000 ,000원 수성구재가노인복지협회 회비 100,000원 * 4회 = 400 ,000원 보증보험, 주민세, 자동차세 외 564,940원 자동차보험료 3,085,200원 (3대) 화재보험료 50,000원 * 12개월 = 600,000원 사회복지시설종합공제 보험료 75,000원 CMS 가입비 22,000원 CMS 보증보험가입비 15,000원
			차량비	5,115,200	5,115,200	0	0.00	차량주유비 176,000원 차량주유비 270,000원 * 12개월 = 3,014,000원 차량정비 및 소모품비 1,925,200원
		운영비 소계		20,748,875	20,748,875	0
	사무비 소계			115,428,029	115,428,029	0

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사업비	재가노인지원 사업비	재가노인지원 사업비	21,486,746	21,486,746	0	0.00	국지원서비스 15,000원 * 21명 * 12개월 = 3,780,000 원 176,000 원 김장서비스 2,161,200원 나들이서비스 3,523,640원 명절서비스 20,000원 * 117명 = 2,340,000원 13,900원 * 115명 = 1,598,500원 어버이날지원 10,000원 * 120명 = 1,200,000원 생신서비스 132,320원 * 12개월 = 1,587,800원 난방유지원 180,000원 * 9명 + 135,000원 * 4명 = 2 ,160,000원 문화체험서비스 111,620원 방역서비스 9,600원 * 118명 = 1,132,800원 혹한기지원 50,000원 * 126명 = 6,300,000원 기타 2,125,420원 밑반찬배달사업비 11,300원 결연후원금 10,000원 * 3명 * 12개월 = 360,000원 국지원서비스 11,300원
			식사배달 사업 비	8,064,000	8,064,000	0	0.00	밑반찬지원 1월 72,000원 2~12월 6,000원 * 28명 * 4주 *11개월 = 7,392,000원 도시락지원 1월 2,500원 * 30명 * 8회 * 1개월 = 600,000원 (보조금 : 600,000원)
		재가노인지원 사업비 소계		29,550,746	29,550,746	0
		일반 사업비	교육 사업비	2,073,390	2,073,390	0	0.00	교육 참석 1,629,900 직원직무교육비 443,490원
			기타 사업비	4,749,100	4,749,100	0	0.00	대구재가노인복지협회 연합모금행사 참가비 250,000 소식지 및 달력 제작 964,000원 홈페이지 관리비 957,000원 자원봉사자 및 후원자 관리 681,300원 기관홍보물제작 6,000원 * 300개 = 1,800,000원 포장비닐 96,800원
		일반 사업비 소계		6,822,490	6,822,490	0
	사업비 소계			36,373,236	36,373,236	0
	잡지출	잡지출	잡지출	855,000	855,000	0	0.00	이자반납(2015) 14,000원 1년 미만 퇴직자반환금 839,000원
		잡지출 소계		855,000	855,000	0

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
	잡지출 소계			855,000	855,000	0
세출소계				152,656,265	152,656,265	0

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